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2019年信阳贝博唯一官网部门预算公开说明

目   录

一 、信阳贝博唯一官网基本情况

(一)信阳贝博唯一官网主要职责

(二)信阳贝博唯一官网机构设置

二、2019年度信阳贝博唯一官网预算情况说明

三、名词解释

附件: 信阳贝博唯一官网2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表


一、信阳贝博唯一官网基本情况

(一)信阳贝博唯一官网主要职责

河南省信阳贝博唯一官网是依法独立行使审计监督权的综合经济监督部门,在贝博唯一官网和河南省审计厅的领导下,负责全市审计工作。

(二)信阳贝博唯一官网机构设置

信阳贝博唯一官网内设14个机构,下设信阳市审计科学研究培训中心、信阳市投资贝博唯一官网项目审计中心二个财政全供事业单位。

二、2019年度部门预算说明

(一)收入支出预算总体情况说明

信阳贝博唯一官网2019年收入总计2131.68万元,支出总计2131.68万元,与2018年相比,收、支总计各增加253.47万元,增长13.5%。主要原因: 人员工资普调、外出交叉审计任务增加、政府投资审计项目覆盖面增大等增加收入支出。 

(二)收入预算总体情况说明

信阳贝博唯一官网2019年收入预算2131.68万元,其中: 一般公共预算收入2131.68万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,专户管理的收入0 万元,其他收入0万元,部门结转资金0万元

    (三)支出预算总体情况说明

信阳贝博唯一官网2019年支出预算2131.68万元,其中: 基本支出989.68万元,占46.43%;项目支出1142万元,占53.57 %

(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明

信阳贝博唯一官网2019年财政拨款收支预算2131.68万元 2018 年相比,财政拨款收支预算增加253.47万元,增长13.5%,增长的主要原因为: 人员工资普调、外出交叉审计任务增加、政府投资审计项目覆盖面增大等增加收入支出。 

(五)一般公共预算支出预算情况说明

信阳贝博唯一官网2019年一般公共预算支出年初预算为2131.68万元。主要用于以下方面: 人员工资及商品贝博唯一官网支出814.85万元,占年初预算38.23%;运转类项目支出1142万元,占年初预算53.57%;社会保障和就业支出(类)89.06万元,占年初预算4.18%;医疗卫生支出(类)34.31万元,占年初预算1.61%;住房保障类支出51.46万元,占年初预算2.41%

(六)一般公共预算基本支出预算情况说明

信阳贝博唯一官网2019年一般公共预算基本支出989.68万元,其中: 人员经费753.52万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费236.16万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金预算支出决算情况说明

信阳贝博唯一官网2019年无政府性基金预算支出。

    (八)三公经费支出预算情况说明

信阳贝博唯一官网2019 三公经费预算为72万元。2019三公经费支出预算数比 2018年减少6万元。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元。 

2、公务用车购置及运行费15万元,其中公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费15万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2018年持平。

3、公务接待费57万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少6万元。减少的主要原因是2019年贝博唯一官网将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求,严格管控三公经费支出,进一步压缩公务接待开支。

(九)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况

  信阳贝博唯一官网2019年机关运行经费支出预算1378.16万元,包括保障机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2、政府采购支出情况

贝博唯一官网2019年政府采购预算支出30万元,主要是转隶人员配备办公设施及金审工程设备支出。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

信阳贝博唯一官网2019年拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金722万元,主要对政府投资项目竣工决算审计购买贝博唯一官网522万元,金审工程200万元进行绩效评价。

4、国有资产占用情况

    2018年期末,贝博唯一官网共有车辆3辆,其中: 一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种用途车0辆。单价50万元以上通用设备2套,单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

1、财政拨款收入: 是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入: 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入: 是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

4、基本支出: 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出: 是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6三公经费: 是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   7、机关运行经费: 是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和贝博唯一官网的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    附件: 信阳贝博唯一官网2019年度部门预算表

2019年贝博唯一官网预算公开情况表.xls


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